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来源: http://xwyqyb.com 发布时间:2020-03-10

  1、种种汽车符号图片(高清)_图片/文字手艺_PPT创制手艺_适用文档。XX有限公司流程目次(一) 一级流程 战术决议作事流程 重 涉 及 二级流程 部 产物战术谋划 订定流程 技巧研商流程 分厂分娩打算 部分用度预算 执掌流程 执掌流程 人力资源谋划

  XX有限公司流程目次(一) 一级流程 战术决议作事流程 重 涉 及 二级流程 部 产物战术谋划 订定流程 技巧研商流程 分厂分娩打算 部分用度预算 执掌流程 执掌流程 人力资源谋划 执掌流程 轨制文献订定 履行执掌流程 要 性 门 的 出卖打算实践 执掌流程 项目履行流程流程 分厂安适执掌流程 部分用度预算 调理执掌流程 职员雇用委用 执掌流程 轨制档案借阅 执掌流程 多 少 客户供职执掌流程 新产物开辟流程 配置巡检执掌流程 财政报销流程 员工培训执掌流程 聚会机闭作事流程 三级流程 客户音信执掌流程 配置研发制制流程 质地执掌流程 进货检修流程 员工乞贷执掌流程 福利谋划实 施执掌流程 工资、奖金定额订定 调理执掌流程 最终检修流程 配置大修流程 采购执掌流程 表协加工执掌流程 物资领用执掌流程 1 二级流程 涉 及 部 门 的 多 少 四级流程 XX有限公司流程目次(二) 产物战术谋划 订定流程 技巧研商流程 分厂分娩打算 执掌流程 部分用度预算 执掌流程 人力资源谋划 执掌流程 重 轨制文献订定 要 履行执掌流程 性 发货流程 技巧谍报执掌流程 客车操纵流程 分娩统计流程 劳动合同缔结流程 印章操纵执掌流程 各分厂各产物 分娩执掌流程 本钱核算流程 职员辞职执掌流程 幼车执掌流程 配置常日检修流程 内部审计执掌流程 打印执掌流程 配置常日珍摄流程 分厂现场工艺 执掌流程 出卖统计流程 出卖开票流程 2 音信传达和种种行为之间的赞成闭连 商场音信 筹办方针 出卖打算 分娩打算 分娩履行 采购运输 分娩运作执掌 分娩安适执掌 配置检修及执掌 质地检修 供给音信或 提出哀求 供给赞成、援救告终 方针 财政执掌 人力资源执掌 行政后勤 3 流程图绘制标识 存档: 该标识代表一个文档正在此处需求被存档。 流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 流程操作: 该标识用于指示一项需求人为处分的行为,比如手工处分一个文献 (如手写的采购单), 4 流程图绘制标识 决意批复: 该菱形框代表一个决意或批复。它给人以猛烈的视觉提示,即此 处需求作出决意或批复。该标识通常用正在流程栏中。其右方联接 “否”的情形,下方联接“是”的情形。 流向: 流向箭头代表职司实践时的步骤,它们启发着流程。流向从左到右 代表输入被接受并被处分;流向从上到下代表职司被达成。 发端/解散: 该标识用以展现一个流程的发端息争散。 5 战术决议作事流程 流程 战术决议作事流程 流程融合担任部分: 董事会 董事会 战术意向 流程文献编号: 总职守人: 董事长 高层向导 音信汇总 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 订立: 相闭部分 职守人 备注 行业音信 表部情况 理会 内部资源 理会 会集决议聚会 ? 酿成战术计划 ? 董事长订立 存档 归纳研商 战术提案 总司理 董事长 ?参会职员由董 事会决意,可能 网罗公司高层、 表部专家 ?战术计划 战术计划实践 X X 有 限 公 司 6 产物战术谋划订定流程 流程 产物战术谋划订定流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 出卖核心 总职守人:出卖核心司理 高层执掌 出卖核心 各分厂 企业发达战术 商场调研叙述 分娩才智叙述 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 研商所 审核 职守人 订立: 备注 新产物开辟 景况叙述 协同相闭部分草 拟产物战术谋划 ? 出卖核心 司理 ?产物战术谋划 草案 审核 赞同 否 是 汇聚有闭部 门篡改草案 总司理 出卖核心 司理 产物战术 谋划实践 ? X 产物战术 谋划实践 ? 技巧研商流 程 X 有 限 公 7 ?产物战术谋划 司 出卖打算实践执掌流程(一) 流程 出卖打算实践执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分:出卖核心 出卖核心 总职守人:出卖核心司理 订定人: 各分厂 审核: 职守人 订立: 备注 商场预测 出卖预测 出卖预测汇总 出卖总打算草案 ? 总司理审核 分娩打算管 理流程 分厂产物生 产执掌流程 商场研商策动员 区域出卖主管 出卖核心司理 ?出卖打算 董事会接受 年度出卖总打算 月度出卖打算 发货流程 存档 处事员 制品货仓执掌员 X X 有 限 公 司 8 出卖打算实践执掌流程(二) 流程 出卖打算实践执掌流程 流程融合担任部分:出卖核心 出卖核心 货款接纳 流程文献编号: 总职守人:出卖核心司理 本流程共2页之第2页 订定人: 财政部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 开辟票 出卖开票统计员 结帐 ? 总帐司帐 ?结帐单 X X 有 限 公 司 9 客户供职执掌流程(一) 流程 客户供职执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:出卖核心 总职守人:处事员 出卖核心 接听电话 知道客户情 况、需求 按期客户 电线页 生效日期: 订定人: 审核: 订立: 客户 职守人 备注 客户电话 处事员 做电话记载、 客户需求鉴定 ? 能否独 立处理 否 是 准许 反映 岁月 ? 解散 查看客户产物、 技巧原料 技巧供职员 ?客服电话记载 ?按公司客户供职 轨制法则 出卖员客服音信 其他客服音信 对客户供职需 求开始诊断 ? 技巧供职员 ?供职记载单 X X 有 限 公 司 10 客户供职执掌流程(二) 流程 客户供职执掌流程 流程融合担任部分:出卖核心 检测核心 流程文献编号: 总职守人:处事员 出卖核心 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 订立: 客户 职守人 备注 正在准许反映岁月 内与客户闭联 ? 能否电 是 话处理 否 正在法则的岁月内 派员现场处理 ? 填写供职记载 是 处分意见 ? 质地题目 否 做来历分 按期题目统计理会汇总 X X 解散 客户确认 记载归档 有 限 11 技巧供职员 ?电话记载 技巧供职员 ?按公司客户供职 轨制法则 检测核心司理 出卖核心司理 ?产物补充、赔 偿、退货 公 司 客户音信执掌流程 流程 客户音信执掌流程 流程融合担任部分:出卖核心 流程文献编号: 总职守人:音信执掌员 出卖核心 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 职守人 订立: 备注 客户原料 是否属于 新客户 是 否 售后供职音信 出卖员 技巧供职员 完美客户卡 音信原料 音信执掌员 填写新客户卡 ? 按期确认、更 新客户音信 客户台帐注册 ? 音信执掌员 ?客户卡 ?客户台帐 X X 有 限 公 司 12 发货流程(一) 流程 发货流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 出卖核心 总职守人: 处事员 客户 出卖核心 客户发货申请 出卖员发货申请 ? 库存是否足够 否 是 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 分厂 职守人 订立: 备注 出卖员 处事员 ?发货申请单, (含电话、传真 发货申请) 分厂产物生 产执掌流程 开出库关照单 ? 产物发货 处事员 ?出库关照单 制品货仓执掌员 货运更动 ? 处事员 ?用车申请单 X X 有 限 公 司 13 发货流程(二) 流程 发货流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 出卖核心 总职守人: 处事员 出卖核心 是 自运 否 货车装运 ? 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 职守人 订立: 备注 处事员 ?装箱单 火车疾件 火车慢件 汽车托运 装车运至青岛发货 ? 关照联运公司来车装货 ? 关照远程客车装运 ? 处事员 处事员 处事员 ?装箱单 ?装箱单 ?装箱单 审定运费和油耗 运费审核 X X 有 限 公 司 14 技巧研商流程(一) 流程 技巧研商流程 流程融合担任部分:研商所 总司理 流程文献编号: 总职守人:研商所所长 研商所 产物战术谋划 订定流程 提出技巧研商打算 审批 通过 是 否 分化技巧研商打算 发展考核、搜罗原料 可行性研商 ? 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 总工程师 职守人 订立: 备注 审核 审核 研商所所长 总司理 研商员 ?可行性研商 叙述 委任项目卖力人 X X 下达职司书 有 限 15 研商所所长 公 司 技巧研商流程(二) 流程 技巧研商流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 总职守人:研商所所长 订定人: 总工程师 相闭部分 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 新产物 开辟流程 项目履行 执掌流程 ? 进度叙述 依据审核意见调理 审核 ?除新产物开辟 以表的项目 项目卖力人 项目总结叙述 召开项目占定聚会 项目卖力人 存档 按期跟踪与理会 项目占定 ? 项目计划扩充 ?项目占定叙述 相闭部分负 责人 体味总结 ? ?为新研商的开 研商所所长 展供给凭据 X X 有 限 公 司 16 项目履行执掌流程(一) 流程 项目履行执掌流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 流程文献编号: 总职守人:项目卖力人 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 总工程师 职守人 订立: 备注 技巧研商流程 订定项目 履行打算 ? 订定项目履行 技巧计划 审批 项目卖力人 ?项目打算书 项目卖力人 计划评审 研商所所长 图纸与试验 计划安排 ? 项目卖力人 ?图纸、文献 安排评审 ? 研商室主管 ?参照安排评 审法式 X X 有 限 公 司 17 项目履行执掌流程(二) 流程 项目履行执掌流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 流程文献编号: 总职守人:项目卖力人 配备部 分厂 本流程共2页之第2页 订定人: 检测核心 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 试验与研商 工装、配置 安排制制 试验与研商 结果反应 理会与完美 项目评议 ? 否 通过 是 酿成最终项目 履行计划 X X 有 18 项目卖力人 分厂厂长 试验理会 ? 检修员 项目卖力人 ?试验理会叙述 总工程师 ?项目评议表 项目卖力人 限 公 司 新产物开辟流程(一) 流程 新产物开辟流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 技巧研商流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 总职守人:项目卖力人 订定人: 审核: 出卖核心 各分厂 检测核心 职守人 订立: 备注 新产物安排 ? 安排评审 ? 否 通过 是 能否试制 否 是 试制样品 样批评估 否 通过 是 X 试制样品 X 有 限 19 项目卖力人 研商所所长 ?安排文献 ?参照安排评 审法式 项目卖力人 研商所所长 公 司 新产物开辟流程(二) 流程 新产物开辟流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 流程文献编号: 总职守人:项目卖力人 出卖核心 各分厂 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 检测核心 职守人 订立: 备注 幼量试制 安排定型评审 ? 用户验证 通过 是 否 篡改产物安排 酿成最终新产 品开辟计划 X X 有 20 分厂厂长 检修 ? 检修员 ?检修叙述 出卖核心卖力人 研商所所长 ?参照安排评 审法式 项目卖力人 研商所所长 限 公 司 配置研发制制流程(一) 流程 配置研发制制流程 流程融合担任部分:研商所 总工程师 审批 否 通过 是 流程文献编号: 总职守人:项目卖力人 研商所 项目后台理会 可行性理会 ? 确定项目职守人 编写计划 ? 机闭斟酌 否 通过 是 审核 安排图纸 ? 初审 X X 有 21 本流程共3页之第1页 订定人: 供运部 生效日期: 审核: 职守人 机电工程师 订立: 备注 机电工程师 研商所所长 ?可行性理会 叙述 机电工程师 ?配置研发计划 研商所所长 研商所所长 机电工程师 ?图纸 研商所所长 限 公 司 配置研发制制流程(二) 流程 配置研发制制流程 流程融合担任部分:研商所 研商所 流程文献编号: 本流程共3页之第2页 总职守人:项目卖力人 订定人: 配备部 总工程师 供运部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 存档 审核 处事员 ?归档记载 编制分娩工艺 ? 编制分娩打算 ? 制料单 ? 机电工程师 ?工艺历程卡 车间主管 ?分娩打算 ?需求原料明细表 物资领用管 理流程 X X 有 限 公 司 22 配置研发制制流程(三) 流程 配置研发制制流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:研商所 总职守人:项目卖力人 研商所 配备部 本流程共3页之第3页 生效日期: 订定人: 审核: 检测核心 财政部 职守人 订立: 备注 法式件 是 否 机加工 制制及装配调试 验收、鉴 定、审核 编写操作规程 培训操作工 ? 交付操纵 ? X X 历程检修 操作工 检修员 检修及格 检修员 出具检修叙述 ? 核算本钱 检修员 ?检修叙述 本钱司帐 机电工程师 ?操作规程 机电工程师 ?依据本质操纵 情形可以有所调 整 有 限 公 司 23 技巧谍报执掌流程 流程 技巧谍报执掌流程 流程融合担任部分: 研商所 相闭部分 分娩技巧音信 客户反应技 术音信 竞赛敌手技 术音信 流程文献编号: 总职守人:所长助理 研商所 行业技巧音信 音信汇总理会 ? 音信筛选 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 总工程师 职守人 订立: 备注 相闭部分卖力人 所长助理 ?网罗:样品、 技巧文献、专利、 先容原料、各样 技巧音信 引导意见 原料整编 所长助理 存档 原料发表、借阅 ? 处事员 ?参照借阅执掌 有闭法则 X X 有 限 公 司 24 分厂分娩打算执掌流程 流程 分厂分娩打算执掌流程 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分: 分厂 总司理 总职守人:总司理 订定人: 分厂 出卖核心 审核: 职守人 订立: 备注 审核 通过 否 是 审核通 否 过 是 确定年度 生 产总打算 每月细分月度 分娩打算 确定年度 出卖总打算 确定年头库存量 和年终估计库存量 提出篡改 意见 月度出卖 打算 库存音信 分厂厂长 分厂厂长助理 确定细分 分娩打算 ? 实践分娩打算 分厂厂长 ?正式分娩打算 书,并送出卖中 心、分厂、供运 部注册 X X 有 限 公 司 25 分厂安适执掌流程 流程 分厂安适执掌流程 流程融合担任部分: 各分厂 分厂 流程文献编号: 总职守人: 各分厂厂长 本流程共1页之第1页 订定人: 行政部 总司理 确立分厂安适方针 ? 订定分厂安适轨制 ? 履行按期查抄 ? 是否有 安适隐患 否 是 订定处理设施 履行整改 变乱应急处分 ? 变乱确认并提 来历分意见 是否爆发 安适变乱 安适方针告终 否 是 存档 安适变乱水 平开展 理会叙述 否 善后处分 ? 审批 通过 是 X X 有 限 公 26 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 厂长 厂长 ?凭据公司安 全主意来确立 ?安适执掌法则 厂长助理 ?卖力安适宣 传和培训 ?应急处分方 案、变乱叙述 行政部司理 ?医药费报支, 保障索赔,人 力资源部配合 司 配置巡检执掌流程 流程 配置巡检执掌流程 流程融合担任部分: 分厂 分厂 流程文献编号: 总职守人:分厂机修组长 本流程共1页之第1页 订定人: 配备部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 配置质地 哀求 订定巡检 轨制草案 情形汇 总理会 操作职员、机修职员巡检 ? 否 保存题目 是 配置抢修、检修 轨制汇总审查调理 审批通过 ? 司理助理巡视 ? 机修组长 司理助理 配备部司理 ?巡检轨制 操作工 机修工 司理助理 ?巡检记载 ?巡视记载 机维工、电工 情形汇总理会 ? X X 存档 有 限 27 机修组长 ?理会叙述 公 司 质地执掌流程 流程 质地执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 检测核心 总职守人:检测核心司理 研商所 检测核心 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 分厂 职守人 订立: 备注 质地哀求、 质地打算 联合确定质地标 准和要害担任点 ? 质地执掌 编制的监 督实践 质地查抄 ? 质地题目统计 历程质 量执掌 要害点质 量查抄 质地抽查 ? 检修员 ?研商所、检 测核心、分厂 联合确定 ?查抄记载 分厂执掌职员 质地题目汇 总理会 ? 存档 X X 质地题目统计 检修核心司理 ?理会叙述 有 限 公 司 28 进货检修流程 流程 进货检修流程 流程融合担任部分: 检测核心 供运部 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 总职守人: 检测核心司理 订定人: 检测核心 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 采购、表协加工 ? 从头采购、 表协加工 是否让 否 步接受 是 操纵部分审核 否 通过 是 入库 取样 ? 检修 否 及格 是 执掌者代表接受 否 及格 是 出具叙述 ? 存档 采购表协员 检修员 检修员 ?送检单、质保书 ?货仓配合 采购表协员 检修员 ?验收单,须投递 供运部、财政部、 货仓、操纵部分并 签收 X X 有 限 公 司 29 一分厂最终检修流程(一) 流程 一分厂最终检修流程 流程融合担任部分: 检测核心 一分厂 分娩制制 送检 流程文献编号: 总职守人: 检测核心司理 检测核心 首检剖断 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 出卖核心 职守人 各工序组长 操作工 检修员 订立: 备注 调理 取样分娩 及格 否 是 历程检修 及格 是 否 调理、处分 X 最终检修 X 有 限 30 操作工 检修员 公 司 一分厂最终检修流程(二) 流程 一分厂最终检修流程 流程融合担任部分: 检测核心 一分厂 流程文献编号: 总职守人: 检测核心司理 检测核心 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 出卖核心 职守人 订立: 备注 不足格品处分 否 及格 是 出具叙述 ? 签发及格证 ? 记载存档 分厂技巧职员 职守工序 检修员 检修员 ?验收单,须送 达一分厂、财政 部门娩统计并签 收 ?制品入库单 制品入库 ? 统计员 货仓保管员 ?供运部配合 X X 有 限 公 司 31 二分厂最终检修流程(一) 流程 二分厂最终检修流程 流程融合担任部分: 检测核心 二分厂 分娩制制 流程文献编号: 总职守人: 检测核心司理 检测核心 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 职守人 各工序组长 订立: 备注 调理 首检剖断 否 及格 是 植针 历程检修 磨针 调理 是 按相闭规 定处分 ? 是否调 整 否 X 及格 否是 最终检修 X 有 限 检修员 操作工 质地执掌员 操作工 检修员 ?相闭处分法则 公 司 32 二分厂最终检修流程(二) 流程 二分厂最终检修流程 流程融合担任部分: 检测核心 二分厂 流程文献编号: 总职守人: 检测核心司理 检测核心 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 出卖核心 职守人 订立: 备注 切条 淬火 调理 按相闭规 定处分 ? 切头 上夹 否 包装 及格 否 最终检修 是 检修员 ?相闭处分法则 及格 最终检修 是 签发及格证 ? 记载存档 X X 有 33 检修员 检修员 统计员 制品入库 货仓保管员 ? 限 公 司 ?制品入库单 ?供运部配合 配置大修流程(一) 流程 配置大修流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分:配备部 总工程师 总职守人:配备部司理助理 订定人: 配备部 分厂 审核: 职守人 订立: 备注 配置状况理会 派人测检 提出大修哀求 分厂厂长 ? ?依据配置状况、 年度大修打算、设 备调动理会 审批 可行性叙述 ? 确定大修职员 ? 列出开始计划 ? 斟酌 否 通过 是 列出注意计划 ? 配备部司理助理 ?可行性叙述 配备部司理助理 ?网罗大修项目 卖力人、列入大 修职员 项目卖力人 ?开始计划 配备部司理助理 项目卖力人 ?注意计划 X X 有 限 公 司 34 配置大修流程(二) 流程 配置大修流程 流程融合担任部分:配备部 分厂 配备部 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 总职守人:配备部司理助理 订定人: 供运部 检测核心 财政部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 列出原料清单 ? 法式件 否 机加工 是 履行大修 及装配调试 物资领用流 程 历程检修 检修及格 项目卖力人 ?需求原料 明细表 检修员 项目卖力人 检修员 验收 ? 交付操纵 ? 出具 检修叙述 ? 核算本钱 检修员 本钱司帐 ?检修叙述 各分厂厂长 ?验收叙述 各分厂厂长 ?分厂需修制 大修记载档案 X X 有 限 公 司 35 采购执掌流程 流程 采购执掌流程 流程融合担任部分:供运部 相闭部分 流程文献编号: 总职守人:供运部司理 供运部 本流程共1页之第1页 订定人: 财政部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 需求 ? 审批通过 ? 是 库存是 否 否足够 是否有 是 供应商合同 否 询价、比价、洽商 订定采购 打算 部分相闭职员 ?采购申请单 货仓保管员 ?按相闭审批权限 采购表协员 部分相闭职员 采购表协员 缔结采购合同 ? 供方送货 否 是 领料 安插车辆取货 ? 进货检修流 程 ? 音信注册存档 付款 供运部司理 ?采购合同 供运部司理 ?供运部用车申请 检修员 货仓保管员 财政部司理 ?检修叙述、入库 单,由检测核心配 合 X X 有 限 公 司 36 表协加工执掌流程 流程 表协加工执掌流程 流程融合担任部分:供运部 总司理 否 法式内 否 是 总司理审批 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 总职守人:供运部司理 订定人: 供运部 配备部 检测核心 生效日期: 审核: 职守人 已审批的 计划或预 算内 是 表协加工 需求 ? 审核 ? 配备部司理 供运部司理 签订合同 供运部司理 订立: 备注 ?图纸,表协 加工申请单 ?依据相闭制 度实行审核 董事会审批 音信注册存档 X X 质地验收 交付操纵 有 限 公 37 检修员 司 物资领用执掌流程 流程 物资领用执掌流程 流程融合担任部分: 供运部 领用单元 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 总职守人:供运部司理助理 订定人: 供运部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 领用需求 领用申请 ? 领料 ? 是否 否 有库存 是 签名承认 ? 采购执掌 流程 相闭职员 ?领用单 货仓保管员 司理助理 ?领用单 相闭职员 叉车工 ?需要时供运 部辅佐搬运 操纵 更新库存台账 ? 货仓保管员 ?库存台账 X X 有 限 公 司 38 客车操纵流程 流程 客车操纵流程 流程融合担任部分:供运部 各部分 用车需求 用车申请 ? 审核 法式内 否 是 用车 签名确认 ? 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 总职守人:供运部司理助理 订定人: 审核: 供运部 总司理 职守人 订立: 备注 用车人 ?申请单 部分司理 司理审核 司理审批 审批 车辆更动 审定运费和油耗 供运部司理助理 用车人 ?对驾驶员服 务的评议 运费审核 X X 有 限 公 司 39 一分厂20系列分娩执掌流程(一) 流程 20系列分娩执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:一分厂 总职守人: 一分厂厂长 供运部 一分厂 检测核心 本流程共4页之第1页 订定人: 一分厂技巧组 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 物资领用 流程 月度分娩打算 订定细分功课打算 ? 领用原原料5.5钢丝 ? 相闭部分提 出偶然需求 ? 一次拉丝 ? 抽检 不足格 ? 及格 热处分 ? 二次拉丝 不足格 试样全检 ? 及格 不足格品处 置 厂长助理 拉丝工长 拉丝操作工 质地执掌员 热处分操作工 最终检修员 ?作事闭联单 ?细分功课打算, 分化成各道工序周 打算和日打算 ?领料单 ?分娩记载表 产值记载表 ?检修叙述 ?分娩记载表 ?检修叙述 X X 有 限 公 司 40 一分厂20系列分娩执掌流程(二) 流程 20系列分娩执掌流程 流程融合担任部分:一分厂 一分厂 流程文献编号: 总职守人: 一分厂厂长 检测核心 本流程共4页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 一分厂技巧组 职守人 订立: 备注 抽检 不足格 ? 及格 热处分 三次拉丝 不足格 试样全检 ? 及格 不足格 抽检 ? 及格 热处分 不足格品处 置 X X 有 限 41 质地执掌员 ?检修叙述 最终检修员 ?检修叙述 质地执掌员 ?检修叙述 公 司 一分厂20系列分娩执掌流程(三) 流程 20系列分娩执掌流程 流程融合担任部分:一分厂 一分厂 四次拉丝(制品) 流程文献编号: 总职守人: 一分厂厂长 检测核心 不足格 试样全检 ? 及格 本流程共4页之第3页 生效日期: 订定人: 审核: 一分厂技巧组 职守人 订立: 备注 最终检修员 ?检修叙述 抽检 不足格 ? 及格 热处分:球化 坯条轧制 ? 抽检 不足格 ? 及格 不足格 试样全检 ? 及格 不足格品处 置 X X 有 限 42 质地执掌员 ?检修叙述 最终检修员 ?检修叙述 轧制操作工 质地执掌员 ?分娩记载表 运行记载表 ?检修叙述 公 司 一分厂20系列分娩执掌流程(四) 流程 20系列分娩执掌流程 流程融合担任部分:一分厂 一分厂 流程文献编号: 总职守人: 一分厂厂长 检测核心 本流程共4页之第4页 生效日期: 订定人: 审核: 一分厂技巧组 职守人 订立: 备注 热处分:再结晶 坯条入库 ? 冲淬卷 ? 不足格 试样全检 ? 及格 试样全检 不足格 ? 及格 最终检修员 ?检修叙述 不足格品处 置 坯条货仓执掌员 ?坯条货仓台账 冲淬操作工 最终检修员 ?填写分娩记载 表、职守卡、产 值记载表 ?检修叙述 贴及格证 ? 最终检修员 ?检修叙述单 制品入库单 制品入库 ? 出卖核心仓 库执掌员 ?供运部配合 X X 有 限 公 司 43 二分厂盖板针布分娩执掌流程(一) 流程 盖板针布分娩执掌流程 流程融合担任部分: 二分厂 供运部 流程文献编号: 总职守人: 二分厂厂长 二分厂 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 检测核心 职守人 订立: 备注 月度分娩打算 ? 订定细分功课打算 ? 装备植针机台型号 植针工序 相闭部分提 出偶然需求 ? 植针巡检 厂长助理 ?分娩打算 ?作事闭联单 ?细分功课 厂长助理 打算,分化 成各道工序 周打算和日 各工序操 打算 作工 物资领用流程 拆余针工序 磨针工序 磨针专检 检修员 切条工序 整检工序 X X 有 限 公 司 44 二分厂盖板针布分娩执掌流程(二) 流程 盖板针布分娩执掌流程 流程融合担任部分: 二分厂 供运部 流程文献编号: 总职守人: 二分厂厂长 二分厂 本流程共2页之第2页 订定人: 检测核心 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 是 制夹工序 是否高耐 磨钢丝 否 是否 截切型 是 高频淬火 ? 否 火焰淬火 ? 烘干工序 ? 挑切工序 ?淬火检修 ?进口钢丝烘干4 天、国产钢丝烘 干5天 冲床工序 上夹工序 包装工序 入库 ? X X 有 45 最终检修 最终检修员 ?供运部配合 限 公 司 三分厂固定盖板分娩执掌流程(一) 流程 固定盖板分娩执掌流程 流程融合担任部分: 三分厂 相闭部分 流程文献编号: 总职守人: 三分厂厂长 三分厂 本流程共2页之第1页 订定人: 生效日期: 审核: 订立: 职守人 备注 物资领用 流程 相闭部分提 出偶然需求 ? 月度分娩打算 ? 厂长助理 ?分娩打算 ?作事闭联单 一分厂分娩 配备部制制 边夹条 冲端边 巡检 齿条 自检及格 冲齿片 ? 串片 封头 包夹 封头型材 自检 及格 断料 开槽 自检及格 检修及格 骨条 铁骨 铝骨 各工序 操作工 铣台阶 钻铰孔 铣腰孔 检修及格 涂层 *除自检表, 其它检修均由 检测核心检修 员实行 ?1产物标 识卡,追踪 到包夹工序 2产质地日 报表,后续 每道工序都 必需填写 X X 有 限 公 司 46 三分厂固定盖板分娩执掌流程(二) 流程 固定盖板分娩执掌流程 流程融合担任部分: 三分厂 供运部 流程文献编号: 总职守人: 三分厂厂长 三分厂 本流程共2页之第2页 订定人: 检测核心 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 自检及格 表圆磨倒角 表圆磨刷光 质地执掌员 操作工 铝骨干净 铁骨油漆、干净 制品 包装 入库 ? X X 有 47 最终检修 检修员 ? ?制品入库单 ?供运部配合 限 公 司 分厂配置常日检修流程 流程 配置常日检修流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 各分厂 总职守人: 厂长助理 各分厂 本流程共1页之第1页 订定人: 相闭部分 配置爆发阻碍报修 查抄及阻碍剖断 按期巡检、常日珍摄 生效日期: 审核: 职守人 机修职员 操作工 订立: 备注 否 是否转换配件 是 是 是否有配件 否 阻碍检修并 确定检修计划 ? 是否法式件 是 否 是否有图纸 否 是 转换配件 采购执掌流 程 ? 图纸测绘 ? 配件加工、 表协 机修组长 技巧员 部分司理 ?依据配置检 修轨制确定 ?供运部配合 ?研商所存档 配置修复 交付操纵 ? X X 有 48 统计理会 并存档 限 公 各分厂厂长 助理 ?检修记载 司 分厂配置常日珍摄流程(一) 流程 配置常日珍摄流程 流程融合担任部分: 各分厂 流程文献编号: 总职守人: 厂长助理 分厂 本流程共2页之第1页 订定人: 制止配置运转 堵截电源 挂禁止牌 ? 有用脱开传动配置 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 操作职守人 操作职守人 ?聚合珍摄时只 正在总电源处挂牌, 常日珍摄时正在电 气开闭处挂牌 内部机构查抄 机修工 是否有故 是 障或相当 否 洗濯、换油等 分厂配置常日检修流程 操作职守人 表部干净 操作职守人 传动机构润滑 操作职守人 X X 有 限 公 司 49 分厂配置常日珍摄流程(二) 流程 配置常日珍摄流程 流程融合担任部分: 各分厂 流程文献编号: 总职守人: 各分厂厂长 分厂 本流程共2页之第2页 订定人: 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 安装复旧 机修工 手动盘车 操作职守人 配置复兴送电 操作职守人 试运行 机修工、操作工确认 ? 是否有故 是 障或相当 否 珍摄解散 X X 分厂配置常日 检修流程 取下禁止牌 有 限 50 机修工 操作工 操作职守人 ?珍摄确认单 操作职守人 公 司 分厂现场工艺执掌流程 流程 现场工艺执掌流程 流程融合担任部分:各分厂 研商所 订定工艺技巧 规程和法式 ? 确定要害担任点 工艺操作抽查 流程文献编号: 总职守人: 各分厂厂长 分厂 确定要害工艺担任点 按法式操作 工艺操作查抄 是否按 是 法式操作 否 发出整改关照 ? 整改 ? 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 职守人 订立: 备注 研商所所长 研商所相闭职员 分厂厂长 ?工艺技巧文献, 订定的凭据是:1、 工艺技巧自己的要 求;2、分厂相闭 职员的反应意见 研商所相闭职员、 分厂技巧员、质 量执掌员、各工 序工长、组长 解散 从头发端操作 分厂技巧组长 ?整改关照、 工艺查抄记载 ?依据法则进 行整改 X X 有 限 公 司 51 部分用度预算执掌流程(一) 流程 部分用度预算执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分: 财政部 总职守人: 财政部司理 订定人: 审核: 订立: 董事会 财政部 各部分 职守人 备注 筹办方针 ? 分化常日筹办费 用项目 ? 用度预算编制引导思 念和哀求 部分方针 编制预算 ? 执掌司帐 部分卖力人 预算委员会 ?公司年度筹办目 标 ?常日用度明细表 ?部分年度预算表 汇总和与筹办目 标比照理会 执掌司帐 提出开始调理发起 召开预算质询会 ? 作各部分预算的 理会叙述 各部分卖力人报告 本部分预算打算 部分卖力人 财政部司理 ?参会职员网罗: 公司向导、各部 门卖力人、执掌 司帐等预算幼组 成员 X X 有 限 公 司 52 部分用度预算执掌流程(二) 流程 部分用度预算执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 财政部 总职守人: 财政部司理 董事会、总司理 财政部 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 各部分 职守人 订立: 备注 依据质询会情形酿成 预算改进意见 财政部司理 否 通过 是 财政总助审核 改进预算打算 财政总助 总司理审查 董事会接受 存档 部分预算确定 存档 常日用度、预算 按期比照理会 ? 部分用度预算 调理执掌流程 实践中的预算担任 部分卖力人 ?筹办用度比照 理会表 年终决算 相闭审核 执掌司帐 X X 有 限 公 司 53 部分用度预算调理执掌流程 流程 部分用度预算调理执掌流程 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分: 财政部 总职守人: 财政部司理 订定人: 审核: 订立: 相闭部分 财政部 总司理 董事会 职守人 备注 表里部来历 ? 预算调理叙述 审核理会 财政总助审查 财政部司理 部分卖力人 财政总助 ?国度计谋、表部 商场情况转移或出 现不行抗力,对预 算进出发作庞大影 响,以致预算编制 本原不建立 否 通过 是 法式内 否 是 预算调理 审批 审批 按修订的预算实践 调理总预算 ? X X 有 限 54 部分卖力人 财政部司理 ?对确认调理的部 门总预算开支不计 入预算表审核 公 司 财政报销执掌流程 流程 财政报销执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:财政部 总职守人:财政部司理助理 相闭部分 分担向导 总司理 填报销单 ? 法式内 是 ? 否 司理审核* 法式内 是 否 审核* 司理审批 审批 审批* 本流程共1页之第1页 订定人: 财政部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 手续审查 有否 乞贷 否 是 冲销乞贷 ?报销单子、报 销单 财政部司理助理 ?公司相闭审批 法则 总帐司帐 记帐 付款 总帐司帐 出纳 *按法则法式, 报销流程实行 逐级审批 X X 有 限 公 司 55 员工乞贷执掌流程 流程 员工乞贷执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:财政部 总职守人:财政部司理助理 相闭部分 分担向导 总司理 本流程共1页之第1页 订定人: 财政部 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 乞贷申请 ? 法式内 是 ? 否 司理审核* 法式内 是 否 审核* 审查员工 乞贷额 正在法则 局限内 否 是 拒借 总帐司帐 ?乞贷申请单 ?公司相闭的审 批法则 审批 记帐 总帐司帐 司理审批 审批* 付款 出纳 *按法则法式实行 逐级审批 X X 有 限 公 司 56 分娩统计流程 流程 分娩统计流程 流程融合担任部分: 财政部 分厂 产量单、材 料打发单 分娩配置 运行统计 产物入库 产物报废 车间月盘 点 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 总职守人:分娩统计核算员 订定人: 审核: 财政部 检测核心 职守人 订立: 备注 日质地汇总 日产量表、生 产台帐 日配置运行记载 检测叙述 分娩统计核算员 分娩统计核算员 分娩统计日报 分娩统计周报 产物入库汇总 分娩统计核算员 废品汇总 ?月产质地报表、 制品进库单的统计 编制统计月报 ? 分娩统计核算员 与汇总、产量工资 的汇总与算计等 X X 有 限 公 司 57 流程 本钱核算流程 流程融合担任部分: 财政部 分娩部分 原料耗用量、 水电打发表 产物月产量、 正在产物清点表 本钱核算流程 流程文献编号: 总职守人:本钱司帐 财政部 分类归集的各项 本钱用度明细帐 本流程共1页之第1页 订定人: 生效日期: 审核: 职守人 订立: 备注 分娩统计核算员 各样归集分拨表 ? 产物本钱算计 本钱报表 本钱司帐 本钱司帐 本钱司帐 ?工资归集分拨表、 制制用度归集分拨 表、原料归集分拨 表、固定资产折旧 分拨表、各样转入 用度分拨表 本钱区别 本钱审核 存档 理会叙述? 发起 ?本钱理会叙述 X X 有 限 公 司 58 内部审计执掌流程(一) 流程 内部审计执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分:内部审计幼组 总职守人:内部审计幼组组长 订定人: 审核: 被审计部分 内审幼组 相闭部分 审计委员会 职守人 订立: 备注 涌现题目 按期审计 开始理会 订定审计打算 浮现题目 供给数据原料 内审幼组组长 *审计委员会、 内计幼组、审计 员等为偶然性组 织和职员 供给数据 原料 搜罗数据原料 审计员 数据原料核查分 析及危害评议 ? 酿成开始意见 ?理会叙述 理会结果审查 内审幼组组长 对酿成的审计报 告供给反应意见 酿成审计叙述 ? ?审计叙述 X X 有 限 公 司 59 内部审计执掌流程(二) 流程 内部审计执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: 流程融合担任部分:内部审计幼组 总职守人:内部审计幼组组长 订定人: 审核: 被审计部分 内审幼组 相闭部分 审计委员会 职守人 订立: 备注 提交最终审计 叙述和相闭补 救设施发起 相闭拯救、处分 设施决议 内审幼组组长 存档 部分履行 ? 后续审计 否 是否移交 法律机闭 是 按法律次第 处分 ?按相闭拯救、 处分设施和公司 法则实践 审计评议 ? ?审计评议叙述 X X 有 限 公 司 60 出卖统计流程 流程 出卖统计流程 流程融合担任部分: 财政部 出卖核心 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 总职守人:出卖开票统计员 订定人: 审核: 财政部 职守人 订立: 备注 出库单 出卖发票 代垫用度发票(运费、 邮寄费、保障费等) 资金到帐单 存档 货仓保管员 出卖台帐 出卖开票统计员 出卖开票统计员 备查性报表 ? 出纳 月报表 ? 出卖开票统计员 ?出卖出库明细表、 汇总表;发票明细表、 汇总表;区域出卖报 表,区域到账报表 ?资金到帐月报表、 出卖月报表 X X 有 限 公 司 61 出卖开票流程 流程 出卖开票流程 流程融合担任部分: 财政部 出卖核心 开票需求 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 总职守人:出卖开票统计员 订定人: 审核: 财政部 职守人 出卖员 订立: 备注 即时开 票 否 编制开票关照 ? 是 ?提出开票哀求, 昭着开票的岁月 是否有开 票音信 是 否 供给注意开票音信 开票 ? 是否为一 否 般征税人 是 出卖员 出卖开票统计员 ?依据出库单开票, 后发货)可非常处分 出卖开票统计员 开明俗发票 开增值税发票 X X 有 限 公 司 62 人力资源谋划执掌流程 流程 人力资源谋划执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:人力资源部 总职守人: 人力资源部司理 相闭部分 人力资源部 公司发达战术 部分卖力人填写人 力资源需求 分发人力资 源需求表 ? 公司人力资源 景况和商场供 给景况理会 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 总司理 职守人 订立: 备注 人事专员 ?人力资源需求 统计表 人力资源部司理 公司分担向导审 批 否 通过 是 编制人力资源谋划 副总审核 接受 人力资源部司理 是 否 通过 人力资源谋划实践 ? 存档 职员雇用管 理流程 ?人力资源谋划方 案 X X 有 限 公 司 63 职员雇用委用执掌流程(一) 流程 职员雇用委用执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分:人力资源部 总职守人: 人力资源部司理 订定人: 审核: 相闭部分 人力资源部 总司理 职守人 订立: 备注 职员需求 打算 确定雇用要求 人力资源规 划执掌流程 确定雇用媒体 雇用传布 相闭部分卖力人 人事专员 *本流程紧要实用于 执掌职员和技巧人 员的雇用委用。其 他职员的雇用步伐 可依据需求增减, 如操作工不须实行 笔试。 应聘原料粗选 人事专员 口试关照 人事专员 笔试 ? 口试 ? 解散 否 及格 ? 是 人力资源部司理、 ?雇用笔试和面 相闭部分卖力人 试题 ?职员甑另表相 闭法则 X X 有 限 公 司 64 职员雇用委用执掌流程(二) 流程 职员雇用委用执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: 流程融合担任部分:人力资源部 总职守人: 人力资源部司理 订定人: 审核: 相闭部分 人力资源部 总司理 职守人 订立: 备注 对侯选人实行 后台考核 审批 否 ?是 及格 ? 解散 否 赞同 体检 是 新员工试用 ? 试用关照 试用期满审核 ? 执掌试用手续 人事专员 人事专员 ?后台考核表、背 景考核职员局限由 公司相闭法则确定 ?职员甑另表相 闭法则 ? 接待信, 试用 期合同 ?试用员工审核表 及格 否 是 岗前培训 退用手续 新员工 正式委用 新员工转正手续 ? X X 有 人力资源部司理 ?正式合同 限 公 司 65 员工培训执掌流程 流程 员工培训执掌流程 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 流程融合担任部分: 人力资源部 总职守人:人力资源部司理 订定人: 审核: 订立: 相闭部分 人力资源部 总司理 职守人 备注 部分职员培 训需求理会 ? 公司培训需求理会 ? 需求理会分类汇总理会 ? 培训机构音信搜罗理会 ? 战术培训需 求理会 ? 人事专员 人事专员 ? 培训需求表 ?需求汇总理会表 ?培训机构音信汇 总理会表 部分确认 部分配合 制订培训打算 ? 副总审核 是 培训实践 ? 培训审核 ? 存档 培训成效理会 ? X X 有 66 接受 赞同 人力资源部司理 ?培训岁月、列入 职员、培训实质、 人力资源部司理 培训讲师。 否 ?培训签到表 人力资源部司理 ?培训审核表、 人力资源部司理 ?培训成效理会表 限 公 司 福利谋划履行执掌流程 流程 福利谋划履行执掌流程 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 流程融合担任部分: 人力资源部 总职守人:人力资源部司理 订定人: 相闭部分职员 人力资源部 总司理 供运部 职守人 生效日期: 审核: 订立: 备注 考核员工福利需求 福利总体谋划 提出自助福利菜单草案 企业福利支 付秤谌 审批 人事专员 人事专员 采用福利实质 司理审核 自助福利菜单计划 ? 汇总员工福利采用 否 实物部门 存档 是 采购执掌流 程 人事专员 ?自助福利菜单计划 按自助福利菜 单计划实践 发放 福利成效理会 ?福利计划理会叙述 ? X X 有 限 公 司 67 工资、奖金定额订定调理执掌流程(一) 流程 定额订定调理执掌流程 流程融合担任部分: 人力资源部 分娩部分 流程文献编号: 总职守人:人力资源部司理 人力资源部 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 订立: 财政部 职守人 备注 技巧难度、重 要性、作事量 上年工资、奖 金定额理会 人力资源部司理 配置才智 劳动强度 劳动情况 本钱、产 能理会 起草工资、奖 金定额计划 ? 提出工资、奖金 定额总体计划 机闭计划验证 提出篡改意见 各分娩部分卖力人 ?只实用于公司 分娩一线员工工 资、奖金定额管 理 机闭计划评审 ? 酿成工资、奖 金定额计划 财政司理 ?分娩部分卖力 人、技巧职员共 同到场 人力资源部司理 X X 有 限 公 司 68 工资、奖金定额订定调理执掌流程(二) 流程 定额订定调理执掌流程 流程融合担任部分: 人力资源部 分娩部分 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: 总职守人:人力资源部司理 订定人: 审核: 财政部 总司理 人力资源部 职守人 订立: 备注 实践中的定额执掌 工艺、设 备修正 浮现题目 起草定额调 整计划 机闭计划验证 审批 否 通过 是 定额调理 按调理的定额实践 X 接受 否 通过 是 X 有 69 机闭调理定 额计划 各分娩部分卖力人 确定定额计划 人力资源部司理 存档 审核理会 财政司理 存档 限 公 人力资源部司理 司 劳动合同缔结流程 流程 劳动合同缔结流程 流程融合担任部分: 人力资源部 员工 部分卖力人 试用期满 的新员工 审核 ? 流程文献编号: 本流程共1页之第1页 生效日期: 总职守人:人力资源部司理 订定人: 审核: 订立: 人力资源部 总司理 职守人 备注 人事专员 ?试用员工审核表 否 及格 是 审核 不委用 合同到期 的员工 否 执掌消弭劳 动合同手续 否 赞同 是 否 是否续签 是 X 提前一个月通 知用人部分 ? 缔结(续签) 劳动合同 X 有 70 接受 赞同 是 限 人力资源部司理 人事专员 ?作事闭联单 公 司 职员辞职执掌流程 流程 职员辞职执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分: 人力资源部 总职守人:人力资源部司理 相闭部分 人力资源部 财政部 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 订立: 总司理 职守人 备注 职员离 职申请 ? 直接上司审核 合同期满 解聘决意 ? 作事事宜移交 物品奉还 ? 审计 是否为部 是 门卖力人 否 签订辞职和议 员工辞职 及格 是 否 相闭拯救、处分 设施决议 执掌财政手续 ? ?辞职申请表 财政部司理 审批 总司理 ?切合公司员工 解聘的相闭法则 辞职职员 ?辞职签单 ?乞贷偿还、违约 金领付、工资结算 存档 辞职来历 理会 ? ?辞职理会叙述 X X 有 限 公 司 71 轨制文献订定履行执掌流程(一) 流程 轨制文献订定履行执掌流程 流程文献编号: 流程融合担任部分:行政部 总职守人: 行政部司理 各部分 分担向导 行政部 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 高层执掌 职守人 订立: 备注 起草/修订 轨制文献 ? 部分卖力人审核 否 部分履行 审批 通过 是 公司级 文献 否 是 文献编号、校正 编号存档 起草发文关照 ? 公司履行 存档 分发、注册 ? X X 有 72 审批 通过 部分卖力人 行政助理 总司理 否 是 审核 行政助理 行政部司理 ?轨制文献 ?公司发文关照, 确定发文清单 行政助理 ?文献发放签收单 限 公 司 轨制文献订定履行执掌流程(二) 流程 轨制文献订定履行执掌流程 流程文献编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: 流程融合担任部分:行政部 总职守人: 行政部司理 订定人: 审核: 行政部 副总 职守人 订立: 备注 接纳失效文献 行政助理 封存 毁灭 ? 否 是否毁灭 是 副总 行政助理 行政助理 ?文献毁灭审批单 X X 有 限 公 司 73 轨制档案借阅执掌流程 流程 轨制档案借阅执掌流程 流程融合担任部分:行政部 各部分 流程文献编号: 总职守人:行政助理 行政部 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 副总 职守人 订立: 备注 档案原料借阅申请 ? 部分卖力人审核 借阅人 ?文档借阅申请单 表部借阅需报 董事会接受 保密 是 否 借阅 是 注册 ? 审批 赞同 否 解散 奉还 副总 行政助理 借阅人 ?档案执掌借阅登 记表 查抄、注册 ? 行政助理 ?档案执掌借阅登 记表 X X 有 限 公 司 74 聚会机闭作事流程(一) 流程 聚会机闭作事流程 流程融合担任部分:行政部 相闭部分 聚会创议 流程文献编号: 总职守人: 行政部司理 行政部 本流程共2页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 公司分担向导 职守人 订立: 备注 是否是例会 是 兼顾安插 否 是 聚会计算 ? 接受 否 解散 聚会关照 ? 是否告假 是 否 准时列入聚会 否 接受 是 是 安插人代列入 否 会后疏导 X X 有 限 75 相闭部分卖力人 行政部司理 行政助理 行政助理 ?岁月、位置、 议程及谈话人 及聚会原料 ?签知签到单 公 司 流程 聚会机闭作事流程 流程融合担任部分:行政部 相闭部分 聚会机闭作事流程(二) 流程文献编号: 总职守人: 行政部司理 行政部 本流程共2页之第2页 生效日期: 订定人: 审核: 职守人 订立: 备注 决议实践 ? 聚会签到、记载 聚会实行 整饬、分发 聚会纪要 存档 行政助理 参会职员 行政助理 部分卖力人 ?相闭部分和领 导跟踪查抄 X X 有 限 公 司 76 流程 印章操纵执掌流程 流程融合担任部分:行政部 各部分 用印需求 ? 表借处事 否 是 印章操纵执掌流程 流程文献编号: 总职守人: 行政部司理 分担向导 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 行政部 职守人 订立: 备注 部分卖力人 ?用印申请单 分担向导 审批 总司理审 批 用印注册 ? 用印 借用记载 ? 行政助理 ?用印注册表 行政助理 ?印章借用注册表 印章借用 奉还 奉还注册 ? 行政助理 ?奉还注册表 X X 有 限 公 司 77 幼车执掌流程 流程 幼车执掌流程 流程融合担任部分:行政部 各部分 用车需求 用车申请 ? 部分卖力人审核 流程文献编号: 总职守人: 行政部司理 行政部 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 副总 职守人 订立: 备注 用车人 ?申请单 一天 以内 否 是 用车 签名确认 ? 主任审核 主任审批 车辆更动 审定运费和油耗 运费审核 X X 有 78 副总审批 行政部司理 用车人 行政部司理 行政部司理 ?对驾驶员服 务的评议 限 公 司 流程 打印执掌流程 流程融合担任部分:行政部 相闭部分 打印申请 ? 部分卖力人 审核 是 通过 否 解散 打印执掌流程 流程文献编号: 总职守人:总机接线员 行政部 是 是否保密 否 本流程共1页之第1页 生效日期: 订定人: 审核: 副总 职守人 订立: 备注 审批通过 副总 ?草稿、打印申请单 相闭部分卖力人 校正、打印 总机接线员 是否需用印 否 是 印章操纵 执掌流程 关照领取 总机接线员 X X 有 限 公 司 79 == 完== 80

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